深桑达A:内部控制自我评价报告

（一）主要工作开展情况 1、公司高度重视内部控制体系建设和评价工作，成立内部控制评价小组， 对纳入评价范围的风险领域和单位进行评价。评价工作分公司本部和控股子公司 两级组织实施。评价程序和内容严格按照五部委《内部控制评价指引》要求和中 国电子信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）相关规定执行，先后采 用调研、访谈、抽样、实地查验、分析等方式，对主要业务以及高风险领域，进 行有效性评价和监督评价。同时，为了强化整改落实工作，公司建立缺陷整改管 理台账，加大整改检查力度，将整改落实情况纳入每年内部控制体系评价范围， 进一步落实整改责任，避免出现重复整改、形式整改的情况。 截至 2023 年 12 月 31 日，桑达股份合并报表范围子公司 77 家，本年度完成 内控评价 75 家，发现内部控制缺陷 12 项，其中设计缺陷 1 项，执行缺陷 11 项。 深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市桑达实业股份有限公司： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定，以及国资委相关要求（以 下统称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市桑达实业股份有限公司（以下简 称"桑达股份"或"公司" ...