创维数字:中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司 关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创维 数字股份有限公司（以下简称"创维数字"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日 公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元 后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣 除发行费用后的实际募集资金净额人民币 ...