山东威达:内部控制审计报告

山 东 威 达 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 内 部 控 制 审计报 告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 9/F Block A Fu Hual No 8 Chaovangmen Bei Donachena District 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA4B0036 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东威达机械股份有限公司(以下简称山东威达公司)2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东威达公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone 8 号富华大厦 A 座 9 层 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...