汇洲智能:内部控制审计报告

汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 212065 号 the state 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第212065号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 汇洲智能于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文，为中兴财光华审专字（2024）第 212065 号内部控制审计 报告的签字盖章页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性 ...