川大智胜:内部控制审计报告

四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专（2024）第 0174 号 目录： 1、内部控制审计报告 四川川大智胜软件股份有限公司 内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 传真:（028）85560449 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"川大智胜公 司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是川大智胜公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...