多氟多:中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于多氟多新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是：保证公司经营管理合法合规；财务报告及相关信息真实完 整；资产安全完整；提高经营效率和效果；促进公司稳步可持续发展和发展战略的实现。 由于内部控制存在固有局限性，故公司的内部控制体系仅能对实现上述目标提供合理保 证而非绝对保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，会对控制政策 和程序遵循程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 险。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制评价指引》对内部控制评价工作的全面性和重要性要求，纳入 评价范围的主要单位包括：多氟多新材料股份有限公司、白银中天化工有限责任公司、 宁夏盈氟金和科技有限公司、多氟多新能源科技有限公司、广西宁福新能源科技有限公 司、多氟多阳福新材料有限公司、云南氟磷电子科技有限公司、河南省氟基新材料科技 有限公司、浙江中宁硅业股份有限公司等公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额 ...