中顺洁柔:内部控制审计报告

中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218号 r l l n a ma app 2007 1 No 166 Thonesal Road Muhan 430077 电话 Tel:027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环专字(2024)0500218 号 中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司〈以下简称"中顺洁柔公司 "）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部 控制的有效性。 一、中顺洁柔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可 ...