江苏国信:内部控制审计报告

址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静谢 苏 亚 审 内(2024) 9 号 江苏国信股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏国信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...