北玻股份:内部控制审计报告

内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东（以下简称北玻股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北玻股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北玻股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2024ZZAA3B0041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控 ...