ST天圣:华西证券股份有限公司关于天圣制药集团股份有限公司部分募集资金被划扣的专项核查意见

华西证券股份有限公司 关于天圣制药集团股份有限公司 部分募集资金被划扣的专项核查意见 E 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐人"）作为天圣制 药集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对公司部分募集资金被划扣事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕620号）的核准，公司首次公开发行人民 币普通股5,300.00万股，每股发行价格22.37元，募集资金总额118,561.00万元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为107,879.07万元。前述募集资金已全部到位， 经由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》 （川华信验（2017）41号）。公司按规定设立了相关募集资金专户，前述募集资 金已全部存放于 ...