宇环数控:内部控制审计报告

天健审〔2024〕2-39 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...