新疆交建:内部控制审计报告

新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255号 t and REP Production of the County of Children Court of Children Courselves 三山 t and and the - Lin - | ) 佳直 Fax: 027-8542432 内部控制审计报告 众环专字(2024)0100255 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了新 疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 中国·武汉 一、 新疆交通建设集团股份有限公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆交建董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...