海兰信:内部控制鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 北京海兰信数据科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 内部控制鉴证报告 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告 1-9 我们接受委托，鉴证了北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有 效性的认定。海兰信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建 立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的海兰信公司《关于北京海兰 信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反 映海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是 对海兰信公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证 结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我 们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和 执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序 为提出鉴证结论提 ...