西部牧业:关于西部牧业2023年度内部控制自我评价报告的专项鉴证报告

新疆西部牧业股份有限公司 内部控制签证报告 希会其字(2024)0184 号 录 日 一、内部控制鉴证报告 … … … … … … … … （ 1-2 ） 二、内部控制评价报告 … … … … … … … … ( 3–18 ) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0184 号 内部控制紧证报告 新疆西部牧业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的新疆西部牧业股份有限公司(以下简称"贵公 司"）管理层按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号〉及相关规定对2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性认定的自我评价报告。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范和有关法律法规的规定,设计、 实施和维护有效的内部控制，对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 作出认定,并编制内部控制自我评价报告,是贵公司管理层的责任。 五、对报告 ...