瑞凌股份:内部控制鉴证报告

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10084 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 三、 事务所执业资质证明 内 部 控 制 鉴 证 报 告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对瑞凌股份是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第 ZI10084 号 内部控制鉴证报告 第 1 页 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称 "瑞凌股份"）董事会就 2023 年 12 月 31 日瑞凌股份财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的 ...