恒华科技:2023年度内部控制鉴证报告

北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024] 0011001936 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京恒华伟业科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 北京恒华伟业科技股份有限公司内部控制评 价报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011001936 号 北京恒华伟业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的北京恒华伟业科技股份有限公司 （以下简称"恒华科技"）管理层编制的《2023 年度内部控制自我评 价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认 ...