绿盟科技:2023年度内部控制鉴证报告

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024TJAA5B0048 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 绿盟科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对绿盟科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试 ...