新雷能:内部控制鉴证报告

北京新雷能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 中汇会鉴 [2024]4403 号 1 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 1-10 | 2 目 录 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]4403号 北京新雷能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京新雷能科技股份有限公司(以下简称新雷能 公司)管理层编制的截至2023年12月31日《北京新雷能科技股份有限公司内部控制 评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新雷能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意本鉴证报告作为新雷能公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一起报 送并公开披露。 三、管理层的责任 新雷能公司管理层的责任是建立 ...