雄塑科技:广东雄塑科技集团股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 目 | 录 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1-2 | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 附件 | 二、 | | | 1-9 | 1、广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制自我评价 | | | 报告 | | | | 2、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | | | 3、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件 | | | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZC10275 号 广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"雄 塑科技公司"）管理层就 2023 年 12 月 31 日雄塑科技公司财务报告 内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 雄塑科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、 合理性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 恰当，或降低对控制政策、程序遵循 ...