富瀚微:2023年度内部控制鉴证报告

上海富瀚微电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.chgv.cn）" "折行套 " " " " " " ， IBDO ? 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 上海富瀚微电子股份有限公司全体股东: 信会师报字[2024]第 ZA10823 号 我们接受委托,对上海富瀚微电子股份有限公司(以下简称"富 瀚微")董事会就 2023年12月 31 日富瀚微财务报告内部控制有效 性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 富瀚微董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们 ...