光库科技:内部控制鉴证报告

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 珠海光库科技股份有限公司内部控制评价报告 1-12 大华核字[2024]0011000114 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 珠海光库科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海光库科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000114 号 珠海光库科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的珠海光库科技股份有限公司（以下 简称光库科技公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 ...