南京聚隆:南京聚隆科技股份有限公司内部控制鉴证报告

南京聚隆科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00592 号 南京聚隆科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 天衡专字（2024）00592 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 南京聚隆科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京聚隆科技股份有限公司（以下简称南京聚隆）按照《企业 内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的 自我评价报告执行了鉴证工作。 南京聚隆管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制 并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的内部控 制。我们的责任是对南京聚隆与财务报告相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报告相关的内部控制度有效性是否不存 在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴 证工作为发表意见提供了合理 ...