金陵体育:国泰君安证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称"金陵体育""公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器 材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配 ...