倍杰特:倍杰特集团股份有限公司2023内部控制鉴证报告

倍杰特集团股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日倍杰特公司财务报告内部控制有效性作出的认 定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 倍杰特董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11475 号 内部控制鉴证报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被 发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，倍杰特于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、工作概述 我 ...