恒辉安防:华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒辉安防股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对恒辉安防在 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏恒 辉安防股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]274 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）36,232,000 股，每股面值人 民币 1.00 元，发行价格为 11.72 元/股，募集资金总额 424,639,040.00 元，扣除相 关发行费用（不含税） 53,2 ...