华立科技:2023内部控制鉴证报告

广州华立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009280039 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告...……………………………1-6 广州华立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009280039 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 五、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 六、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华立科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华立科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部 ...