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凯盛新材:2023年度内部控制审计报告

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | | 邮编:610041 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024) 第 0125 号 目录: 1、内部控制审计报告 2、内部控制评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 据生! 山东凯盛新材料股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一 ...