凯盛新材:西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告

1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2021 年 8 月 10 日下发的《关于同意山东凯盛新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 5.17 元，募集资金总额人民币 31,020.00 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 2,830.85 万元，公司实际募集资金净额为人 民币 28,189.15 万元。 西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"、"保荐机构"）作为山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"、"公司"）首次公开发行股票及 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管 ...