力量钻石:关于河南省力量钻石股份有限公司内部控制鉴证报告及企业自我评价

河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011002660 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河南省力量钻石股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河南省力量钻石股份有限公司内部控制评价 报告 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002660 号 河南省力量钻石股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河南省力量钻石股份有限公司（以 下简称力量钻石公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层 ...