可孚医疗:2023年度内部控制鉴证报告

可孚医疗科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA11952 号 可孚医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"可孚 科技"）管理层就 2023 年 12 月 31 日可孚科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 可孚科技管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 内部控制鉴证报告 第 1页 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 五、鉴证结论 我们认为，可孚科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 六、报告使用限制 本报告仅供可孚科技申请向不特定合格投资者公开发 ...