丰立智能:国泰君安证券股份有限公司关于浙江丰立智能科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江丰立智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江丰立智能科技股 份有限公司（以下简称"丰立智能"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《上市 公司治理准则》等有关规定，对丰立智能 2023 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务、事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及合并范围内的子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入的 100%。 纳入评价范围的主要业务及事项包括：组织架构、发展战略、企业文化、人力 资源管理、信息系统管理、研究与开发、采购管理、销售管理、财务管理及报告、 投资管理、关联交易管理、募集资金管理、信息披露管理等，重 ...