波长光电:华泰联合证券有限责任公司关于南京波长光电科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于南京波长光电科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京波长光电科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1252 号），南京波长光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）已完成首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,893.00 万股。公司每股发行价格人民币 29.38 元，新股发行募集资金 总额为人民币 84,996.34 万元，扣除发行费用（不含税）9,122.05 万元后，募集资 金净额为 75,874.29 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《南京 波长光电科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]44177 号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南 京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在创 ...