国际复材:内部控制鉴证报告

重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 一、内部控制的鉴证报告………………………………………………………第 1―2 页 关于重庆国际复合材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕8-521 号 重庆国际复合材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称国际复材公司) 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年6月 30日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………第 3—8 页 Y3ASRQ527LS 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 : 234AR93700 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具 ...