达利凯普:内部控制鉴证报告

目 录 一、内部控制的鉴证报告… 关于大连达利凯普科技股份公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2023〕9457 号 大连达利凯普科技股份公司全体股东: 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………………第 3—8 页 吕遇童 SRUBE3JEHEYC 您可使用手机"扫一扫" 3-2-4-4批码用于证明该市计报告是否出具有效果的公式|师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进 灯击 报告 我们审核了后附的大连达利凯普科技股份公司(以下简称达利凯普公司)管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023年 6 月 30 日与财务报表 相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政 策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供达利凯普公司首次公开发行股票时使用,不得用作任何其他 目的。我们同 ...