中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10244 号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZE10244 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) bdo china shu lun pan certified Public Accountants Llp (此页无正文) 中国注册会计师:李顺利 中国注册会计师 顺 禾 (项目合伙人) 420001384712 ...