好当家:好当家2023年度内部控制审计报告

山东好当家海洋发展股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000384 号 页 目 录 叫 一、内部控制审计报告 1-2 幅槛和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十三日 山东好当家海洋发展股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是好当家公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 内部控制审计报- 和信审字(2024)第 000384 号 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称好当家公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 计师事务所(特殊普通合伙) 第1页,共2页 报告正文 山东好当家海 ...