威尔药业:威尔药业2023年度内部控制审计报告

南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制鉴证报告 页码 1-2 t and the subject of 7事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话 8 号富华大厦 A 座 9 层 rtified nublic accountants GIF Black & Fil Hua No 8 Chaovangmen B Donacheng District 100027 P R China 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 XYZH/2024NJAA1B0033 南京威尔药业集团股份有限公司 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...