京山轻机:内部控制审计报告

" " " " " 报告编码:京24P97C3KYM 湖北京山轻工机械股份有限公司 r and 内部控制审计报告 and 勤信审字【2024】第 0878 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性。 目 录 页 次 内容 内部控制审计报告 1-2 and and 1 1 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 0878 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东: 按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务 ...