御银股份:内部控制审计报告

广州御银科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) www.fihxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 152号中山大厦B座6-9楼 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000470020号 广州御银科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广州御银科技股份有限公司(以下简称"御银股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是御银服 份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...