巨星科技:中信建投证券股份有限公司关于杭州巨星科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...