千红制药:内部控制审计报告

常州千红生化制药股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏 元锡 (0510) 68798988 (0510) 68567788 : mail@gztycpa.cn 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 Wuxi . Tiangsu . China Tel: 86 (0510) 68798988 Fax: 86 (0510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1240号 常州千红生化制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,我们审计了常州千红生化制药股份有限公司(以下简称千红制药) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 ...