日丰股份:内部控制审计报告

广东日丰电缆股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行全 的 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23011380029号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司（以下简称"目丰股份"）2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日丰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ong Road. Fuzhou. Fujian. China 兴会 ...