新元科技:内部控制鉴证报告

万向新元科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华内字[2024]0011000373 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-2 二、 万向新元科技股份有限公司内部控制评价报 1-10 告 万向新元科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 新元科技公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保《内部控制评 价报告》真实、完整地反映新元科技公司 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对新元科技公司截止 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计 师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证 工作，以对新元科技公司在所有重大方面是 ...