诚迈科技:国泰君安证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为诚迈科技（南京） 股份有限公司（以下简称"诚迈科技"、"公司"）以 2022 年度创业板以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，对诚迈科技 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530 号）同意，公司以简易程序向特定对象发 行股票 4,081,632 股，发行价格为人民币 49.00 元/股，募集资金总额为人民币 199,999,968.00 元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、 ...