英杰电气:内部控制鉴证报告

四川英杰电气股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024CDAA3B0074 四川英杰电气股份有限公司 四川英杰电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川英杰电气股份有限公司（以下简称"英杰电气"）董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 英杰电气董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对英杰电气与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效 性是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、 测试和评价内 ...