上大股份:内部控制鉴证报告

中航上大高温合金材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG 10352 号 您可使用手机"扫一扫"或近头4"挂册会计师行业绩一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 "拉· 目 录 页 次 内部控制鉴证报告 3-2-4-2 1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG 10352 号 中航上大高温合金材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中航上大高温合金材料股份有限公司(以下简 称"中航上大")管理层就 2023年 12月 31 日中航上大财务报告内 部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 中航上大管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3 ...