光华科技:东方证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的核查意见

东方证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502 号），公司向特定对象发行人 民币普通股股票65,543,067股，发行价格为 10.68 元/股，募集资金总额为人民币 699,999,955.56元，扣除各项发行费用人民币 11,116,172.14元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 688,883,783.42 元。上述募集资金到位情况已经众华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金 全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了 募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册 稿）》，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下： 关于广东光华科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投 ...