聚合顺:国泰君安关于聚合顺调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的核查意见

国泰君安证券股份有限公司 单位：万元 关于杭州聚合顺新材料股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及建设进度的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，由于公司 IPO 部分募集资金尚未使用完毕，保荐机构仍履行持续 督导义务。保荐机构对聚合顺本次拟调整部分 IPO 募投项目内部投资结构及建设 进度的事项进行了核查，情况如下： 一、IPO 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779 号），公司于 2020 年 6 月公开发 行人民币普通股股票 7,888.70 万股，共计募集资金 55,615.34 万元，扣除各项发行 费用后募集资金净额为 50,638.48 ...