百花医药(600721) - 新疆百花村医药集团股份有限公司内部控制审计报告

新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1049 号 录 目 - 希会审字(2025)1049 号 内部控制审计报告 新疆百花村医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、内部控制审计报告……………………（1-2） 二、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) J 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | R !! IF 注册会计师 注册会计师 唐,劳英 原 中国投册会好师86 810100471436 E 中国注册会针师 2025 年 31月1182 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...