华曙高科(688433) - 2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-59 号 湖南华曙高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南华曙高科技股份有限公司司（以下简称华曙高科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部 ...